呼和浩特市回民区人民检察院 2025 年部门预算公开报告

呼和浩特市回民区人民检察院

2025年部门预算公开报告

2025年1月22 日

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分	名词解释
第五部分	预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分	2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

一、部门职能职责

呼和浩特市回民区人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务的法律监督机关。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置情况及人员编制变动情况

从预算单位构成看，呼和浩特市回民区人民检察院部门预算包括：自治区本级预算。

（一）呼和浩特市回民区人民检察院部门机构及人基本情况:

自治区本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。我院现有内设机构4部1室，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部(下设法警大队)、办公室。

人员基本情况，编制55个（行政编制48个、事业编制7个）；实有56人（行政编制46人、事业编制10人）；离退

（二）呼和浩特市回民区人民检察院单位设置

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我单位无二级预算单位。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

呼和浩特市回民区人民检察院

财政拨款的行政单位

第二部分2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年度预算收入总计2182.71万元、支出预算总计

2182.71万元，与上年相比收入增加345.14万元、支出预算总计增加345.14万元，收入增长18.78%，支出增长18.78%。与2024年度预算主要差异为1.人员增长、薪资调整造成人员类经费较上年增加。2.薪资调整配套公用经费测算增加造成公用经费增加。3.上年结转消防设施改造经费三百余万元。

（一）2023年收入预算安排情况

1．2025年预算总收入为2182.71万元。

（1）一般公共预算拨款收入1879.37万元，与上年相比增加41.8万元，增长2.27%。主要原因是1.人员增长、

薪资调整造成人员类经费较上年增加。2.薪资调整配套公用经费测算增加造成公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比持平，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比持平，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比持平，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比持平，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比持平，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比持平，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比持平，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比持平，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为303.34万元。与上年相比增加294.5万元，增加330.31%。上年结转消防设施改造经费三百余万元。

（二）部门预算支出情况说明

1．本年支出合计2182.71万元。

（1）公共安全（类）支出1937.53万元。主要用于打造新形势下检察机关装备保障，提升办案信息化、网络化水平，全面建设数字化检察院，为检察院的办案工作的提升做好基础保障。与上年相比增加 330.65万元，增长20.58%。主要原因是1.人员增加、薪资调整造成人员类经费较上年增加。2.薪资调整配套公用经费测算增加造成公用经费增加。3.上年结转消防设施改造经费三百余万元。

（2）社会保障和就业支出 101.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加3.07万元，增长3.11%。主要原因是人员增加、薪资调整造成人员类经费较上年增加。

（3）卫生健康支出 48.99万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比增加3.26万元，增长7.13%。主要原因是人员增加、薪资调整造成人员类经费较上年增加。

（4）住房保障支出94.49万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加8.17万元，增长9.46%。主要原因是人员增加、薪资调整造成人员类经费较上年增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）收入预算情况说明：

2025年财政拨款收入预算2182.71万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1879.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转303.34万元。

其中：

本年一般公共预算收入1879.37万元，占86.1%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入303.34万元，占13.9%；

（二）支出预算情况说明

2025年财政拨款支出预算合计为2182.71万元。其中：基本支出1322.37万元，占 60.58%；

项目支出860.34万元，39.42%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2182.71万元，与上年相比增加345.14万元，增长18.78%。主要原因是1.人员增长、薪资调整造成人员类经费较上年增加。2.薪资调整配套公用经费测算增加造成公用经费增加。3.上年结转消防设施改造经费三百余万元。

2025年度财政拨款支出总预算2182.71万元，与上年相比增加345.14万元，增长18.78%。主要原因是1.人员增长、薪资调整造成人员类经费较上年增加。2.薪资调整配套公用经费测算增加造成公用经费增加。3.上年结转消防设施改造经费三百余万元。

（四）一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款支出预算2182.71万元，与上年相比增加345.14万元，增长18.78%。主要原因是1.人员增长、薪资调整造成人员类经费较上年增加。2.薪资调整配套公用经费测算增加造成公用经费增加。3.上年结转消防设施改造经费三百余万元。

1.公共安全（类）

检察（款）行政运行（项）。年初预算1077.19万元，与上年相比增加68.15万元，增长6.75%。变动原因：1.人员增长、薪资调整造成人员类经费较上年增加。二是薪资调整配套公用经费测算增加造成公用经费增加。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算860.34万元，与上年相比增加262.5万元，增加43.9%。变动原因： 1.按照预算计划，项目经费预算较去年进行压减。2.上年结转消防设施改造经费三百余万元。

（2）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.8万元，与上年相比增加2.05万元，增长3.12%。变动原因：1.人员增长、薪资调整造成人员类经费较上年增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.9万元，与上年相比增加1.02万元，增长3.1%。变动原因：人员增长、薪资调整造成人员类经费较上年增加。

（3）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算31.85万元，与上年相比增加2.75万元，增长9.45%。变动原因：人员增长、薪资调整造成人员类经费较上年增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算17.14万元，与上年相比增加0.51万元，增长3.07%。变动原因：人员增长、薪资调整造成人员类经费较上年增加。

（4）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.49万元，与上年相比增加8.17万元，增长9.46%。变动原因：人员增长、薪资调整造成人员类经费较上年增加。

（五）一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1233.37万元，与上年相比增加82.64万元，增长6.67%，其中：

（一）人员经费 1183.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 139.29万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算34.07万元，比上年预算减少0万元，减少 0%，其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加1万元，增长100 %。主要原因是上年本项未支出。

3、公务用车购置及运行维护费33.07万元，比上年预算减少0万元，减少 0%。其中，公务用车购置13.07万元，比上年预算减少0万元，减少0%，本年预算比上年执行数增加0.0298万元，增加0.23%，主要原因是由于2024年购置公务用车一辆，金额13.04万元，2025年需购置一辆公务用车；公务用车运行维护费20万元，本年预算比上年预算减少0万元，减少0%，比上年执行数增加0万元，增加0.1%，主要原因是我院严格控制公务用车运行维护费相关支出。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比持平，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年，我单位机关运行经费公用经费财政拨款预算139.29万元，比上年增加 2.76万元，增长2.02%。

二、政府采购预算情况说明

2025年，凡符合《内蒙古自治区本级2020年政府集中采购目录》项目，全部列入政府采购预算。

2025年共列入政府采购预算资金194.47万元。其中货物类政府采购预算153万元，服务类支出41.47万元。

三、国有资产占有使用情况说明

呼和浩特市回民区人民检察院部门截至2024年12月31 日，本单位共有车辆 8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 6辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 3 台（套）。

四、项目支出预算情况说明

2025年部门预算安排项目3个，项目预算总金额860.34万元。其中，财政本年拨款金额557万元，财政拨款结转结余303.34万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

五、预算绩效目标设置情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算860.34万元，占全部项目预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。